Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
0.2 | Burgerzaken | 1.110 | 1.110 | 977 | -133 |
|---|---|---|---|---|---|
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.315 | 926 | 921 | -5 |
0.4 | Overhead | 1.986 | 778 | 1.143 | 365 |
0.5 | Treasury | 893 | 699 | 616 | -83 |
0.61 | OZB woningen | 9.009 | 9.009 | 9.219 | 210 |
0.62 | OZB niet-woningen | 6.019 | 6.019 | 6.214 | 195 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.289 | 1.289 | 1.440 | 151 |
0.64 | Belastingen overig | 224 | 309 | 308 | -1 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 102.188 | 105.157 | 108.504 | 3.347 |
0.8 | Overige baten en lasten | 16 | 16 | 87 | 71 |
Totaal baten | 124.048 | 125.312 | 129.429 | 4.117 | |
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | 2.444 | 2.444 | 4.712 | -2.267 |
0.2 | Burgerzaken | 1.678 | 1.853 | 1.772 | 81 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.767 | 2.620 | 2.512 | 109 |
0.4 | Overhead | 19.879 | 19.639 | 17.825 | 1.813 |
0.5 | Treasury | 554 | 632 | 647 | -15 |
0.61 | OZB woningen | 1.136 | 1.136 | 1.139 | -3 |
0.62 | OZB niet-woningen | 30 | 30 | 31 | -1 |
0.63 | Parkeerbelasting | 2 | 2 | 1 | 0 |
0.64 | Belastingen overig | 252 | 251 | 256 | -5 |
0.8 | Overige baten en lasten | 45 | 179 | 30 | 149 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | -146 | 146 |
Totaal lasten | 28.787 | 28.787 | 28.779 | 7 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | |||||
0.1 | Bestuur | -2.444 | -2.444 | -4.712 | -2.267 |
0.2 | Burgerzaken | -568 | -743 | -795 | -52 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.451 | -1.694 | -1.591 | 103 |
0.4 | Overhead | -17.894 | -18.861 | -16.683 | 2.178 |
0.5 | Treasury | 339 | 67 | -30 | -97 |
0.61 | OZB woningen | 7.873 | 7.873 | 8.079 | 207 |
0.62 | OZB niet-woningen | 5.989 | 5.989 | 6.183 | 194 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.287 | 1.287 | 1.439 | 151 |
0.64 | Belastingen overig | -27 | 58 | 52 | -6 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 102.188 | 105.157 | 108.504 | 3.347 |
0.8 | Overige baten en lasten | -29 | -164 | 57 | 221 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 146 | 146 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | 96.525 | 100.649 | 4.124 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 451 | 5.651 | 5.403 | -248 | |
Lasten | 0 | 4.918 | 4.918 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 451 | 733 | 485 | -248 | |
Gerealiseerd resultaat | 95.713 | 97.258 | 101.134 | 3.877 | |