Baten en lasten per taakveld
Exploitatie per taakveld (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Baten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 300 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Sportaccommodaties | 1.192 | 2.646 | 2.625 | -21 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 162 | 222 | 249 | 27 |
5.4 | Musea | 17 | 17 | 22 | 6 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 24 | 24 | 32 | 8 |
5.6 | Media | 0 | 0 | 45 | 45 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 30 | 44 | 51 | 7 |
Totaal baten | 1.425 | 2.952 | 3.324 | 373 | |
Lasten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 442 | 542 | 918 | -376 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.722 | 5.271 | 5.289 | -18 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.225 | 1.304 | 1.307 | -3 |
5.4 | Musea | 359 | 359 | 314 | 45 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 204 | 195 | 193 | 2 |
5.6 | Media | 891 | 1.026 | 1.045 | -19 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.075 | 6.242 | 6.285 | -43 |
Totaal lasten | 12.916 | 14.939 | 15.351 | -412 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -442 | -542 | -618 | -76 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.529 | -2.625 | -2.664 | -39 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.063 | -1.082 | -1.058 | 24 |
5.4 | Musea | -342 | -342 | -291 | 51 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -180 | -171 | -161 | 10 |
5.6 | Media | -891 | -1.026 | -1.000 | 26 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -6.045 | -6.198 | -6.234 | -35 |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | -11.987 | -12.026 | -40 | |
0.10 Mutaties reserves | |||||
Baten | 604 | 569 | 250 | -319 | |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 604 | 569 | 250 | -319 | |
Gerealiseerd resultaat | -10.887 | -11.417 | -11.777 | -359 | |