Analyse personeelslasten
Personeelslasten (bedragen x € 1.000) | begroot | realisatie | saldo |
|---|---|---|---|
salarissen, incl. vergoeding voor personeel | 31.117 | 27.505 | 3.612 |
inhuur derden | 2.126 | 5.544 | -3.418 |
inhuur derden wegens ziekte | 965 | 983 | -18 |
voormalig personeel | 54 | 68 | -14 |
Totaal | 34.262 | 34.100 | 162 |
Het saldo van personeelslasten en inhuur derden van de ambtelijke organisatie over 2025 komt in totaal uit op een voordeel van € 162.000. De vacatureruimte binnen de teams in de salarisbudgetten is grotendeels ingezet voor de noodzakelijke externe inhuur. De lasten voor inhuur derden wegens ziekte en zwangerschap hebben de raming iets overschreden. De inkomsten van het UWV (WAZO gelden) zetten wij hierbij als dekking in. Over 2025 was het ziekteverzuim 7,9 %, een toename ten opzichte van 2024 (7,66%). Op de post van voormalig personeel is een nadelig verschil zichtbaar van € 14.000. De totale kosten van inhuur binnen de exploitatie komen uit op afgerond € 5,5 miljoen, dit is inclusief inhuur voor projecten maar exclusief inhuur voor investeringen en exclusief inhuur ten behoeve van de GREX. Dit is een daling ten opzichte van 2024 waarin we nog € 9,6 miljoen aan inhuurlasten verantwoorden.